中国共产党广西壮族自治区委员会老干部局2014年部门预算编制说明

中国共产党广西壮族自治区委员会老干部局2014年部门预算编制说明

第一部分：部门概况

一、中共广西壮族自治区委员会老干部局负责贯彻落实党的老干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，从实际出发，采取有力措施，制定实施相关政策、规定，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全区老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造良好条件，让他们安度晚年。
    二、中共广西壮族自治区委员会老干部局共有4个下属单位，分别是广西老年大学（广西老干部活动中心、广西老干部党校）、广西区直属机关干部休养所、广西区桂林老干部休养所、广西区柳州老干部休养所。区老干部局本级为行政单位，局属单位为公益服务性质、参照公务员管理的事业单位，均为全额财政供给单位。

三、我局（含二层单位）2014年度编制人数129人，编内在职人数98人，离休人员12人，退休人员109人，编外人员69人。

第二部分：“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表” （见附1、2表）。

第三部分：2014年部门预算报表说明

一、2014年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2014年收入总预算3189.37万元，同比增加90.31万元，增长2.9%。

公共财政预算拨款3189.37万元，同比增加90.31万元，增长2.9%。其中基本支出增加107.81万元；项目支出减少17万元。

（二）     支出预算说明。

2014年支出总预算3189.37万元，基本支出1515.37万元，占支出总预算47.5%，同比增加107.81万元，增长7.7%；项目支出1674万元，占支出总预算52.5%，同比减少17.5万元，降低1%。基本支出增加是因为定额经费的增长，项目支出降低是减少了“三公”经费支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）221类住房保障支出——住房改革支出62.72万元，占支出总预算1.97%，同比增加2.63万元，增长4.38%。

（2）210类医疗卫生——医疗保障经费96.61万元，占总预算3.03%，同比增加7.89万元，增长8.89%。

（3）208类社会保障和就业——行政事业单位离退休2745.93万元，占支出总预算86.1%，同比增加221.79万元，增长8.78%。由于上年有部分在201类的经费，今年列入了208类，实际增加85.3万元，主要是因为基本支出定额经费增长。

（4）201类一般公共服务——组织事务284.11万元，占支出总预算8.91%，同比减少142万元，降低33.3%。上年201类项目经费，今年列入了208类，实际基本支出增长12万元。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出1515.37万元，占支出总预算47.5%，同比增加107.81万元，增长7.7%。

①基本支出的工资福利支出预算566.60万元，占支出总预算17.77% ，同比增加26.85万元，增长4.97%。

②基本支出的商品和服务支出预算220.02万元，占支出总预算6.9%，同比增加1.06万元，增长0.48%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算728.75万元，占支出总预算22.85% ，同比增加79.9万元，增长12.31%。

（2）项目支出预算。

项目支出1674万元，占支出总预算52.5%，同比减少17.5万元，降低1%。主要是因为压缩了“三公”经费的支出。

2014年我区老干部系统单位共在部门预算“离退休人员管理机构”科目中安排27个项目支出，预算支出1674万元。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出3189.37万元，其中：基本支出1515.37万元， 项目支出1674万元。

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

2014年公共财政拨款安排“三公”经费支出222.26万元，同期减少62.22万元，下降21.87%。

（一）因公出国（境）经费2014年预算0万元，同比减少10万元。主要是2014年我局没有出国学习培训、考察的工作计划。

（二）公务接待费2014年预算44.4万元，同比减少8.25 万元，下降15.67％。主要是我局计划在2014年进一步加强公务接待管理，控制接待规模，压减公务接待经费。

（三）公务用车费2014年预算177.86万元，同比减少43.97万元，下降19.82％。其中：

1. 公务用车运行维护费2014年预算92.86万元，同比增加4.03万元，增长4.5％。主要是我局新增2台公务用车，费用相应增长了。

2. 公务用车购置2014年预算85万元，同比减少48万元，下降36.1％。主要是2013年购入了2台公务用车，2014年减少购车计划。