时间：2013-03-13 00:00:00 来源： 作者：
第一部分：部门概况
一、中共广西壮族自治区委员会老干部局负责贯彻落实党的老干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，从实际出发，采取有力措施，制定实施相关政策、规定，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全区老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造良好条件，让他们安度晚年。
二、中共广西壮族自治区委员会老干部局共有5个下属单位，分别是广西老干部活动中心、广西老年大学、广西区直属机关干部休养所、广西区桂林老干部休养所、广西区柳州老干部休养所。区老干部局本级为行政单位，局属单位为公益服务性质、参照公务员管理的事业单位，均为全额财政供给单位。
三、我局（含二层单位）2013年度编制人数129人，编内在职人数105人，离休人员14人，退休人员99人，编外人员68人。
第二部分：“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表” （见附1、2表）。
第三部分：2013年部门预算报表说明
一、2013年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2013年收入总预算3099.06万元，同比增加655.6万元，增长26.8%。
公共财政预算拨款3099.06万元，同比增加655.6万元，增长26.8%。主要是新址广西老干部活动中心、广西老年大学新增经费400万元；基本支出增加33.6万元；原纳入财政专户管理的258万元现纳入预算管理。
（二） 支出预算说明。
2013年支出总预算3099.06万元，基本支出1407.56万元，占支出总预算45.4%，同比增加33.6万元，增长2.44%；项目支出1691.5万元，占支出总预算54.6%，同比增加622万元，增长58.2%。主要是因为新址广西老干部活动中心、广西老年大学增加400万专项支出，桂林干休所、广西老干部活动中心、区直干休所新增纳入预算管理非税收入支出218万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）221类住房保障支出——住房改革支出60.09万元，占支出总预算1.94%，与上年持平。
（2）210类医疗卫生——医疗保障经费88.72万元，占总预算2.86%，同比增加27.5万元，增长44.9%。
（3）208类社会保障和就业——行政事业单位离退休2266.14万元，占支出总预算73.12%，同比增加355.08万元，增长18.58%。
（4）201类一般公共服务——组织事务426.11万元，占支出总预算13.75%，同比增加15.02万元，增长3.65%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出1407.56万元，占支出总预算45.4%，同比增加33.6万元，增长2.44%。
①基本支出的工资福利支出预算539.75万元，占支出总预算17.42% ，同比增加19.56万元，增长3.76%。
②基本支出的商品和服务支出预算218.96万元，占支出总预算7.07%，同比增加3.33万元，增长1.54%。
③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算648.85 638.14万元，占支出总预算20.94% ，同比增加10.71万元，增长1.68%。
（2）项目支出预算。
项目支出1691.5万元，占支出总预算54.6%，同比增加622万元，增长58.2%。主要是因为新址广西老干部活动中心、广西老年大学增加400万专项支出，桂林干休所、广西老干部活动中心、区直干休所新增纳入预算管理非税收入支出218万元。
2013年我区老干部系统单位共在部门预算中安排27个项目支出，其中： “一般行政管理事务”科目4个项目，预算支出154万元；“行政单位离退休”科目安排1个项目，预算支出27万元；“离退休人员管理机构”科目安排22个项目，预算支出1510.5万元。
二、2013年部门财政拨款支出预算情况
2013年度财政拨款支出3099.06万元，其中：基本支出1407.56万元， 项目支出1691.50万元。
附1表
部门收支预算总表（简表）
| 收 入 |
